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欧博娱乐市职业技术学校2016年度部门决算公开
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:170    更新时间:2017/11/6    【字体:

      

 

第一部分  欧博娱乐市职业技术欧博娱乐平台

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分  欧博娱乐市职业技术学校2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   欧博娱乐市职业技术学校2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   欧博娱乐市职业技术欧博娱乐平台

(一)部门主要职能

学校主要职能是:贯彻国家教育方针,对受教育者进行政治思想品德教育和职业道德教育、传授职业知识、培养职业技能、进行职业指导,把受教育者培养成为社会主义现代化的建设者和接班人,积极探索职业教育现代化的办学规律,把学校办成高质量、高效益、出成绩、出经验的示范性职业学校。

(二)部门决算单位构成

部门决算编制的单位为:欧博娱乐市职业技术学校

第二部分   欧博娱乐市职业技术学校2016年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:欧博娱乐市职业技术学校

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

4082.83

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

44.07 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

3635.53 

六、其他收入

6

11.03 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

20

166.23 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

89.52

 

 

 

十九、住房保障支出

 

191.55

 

8

 

 二十一、其他支出

21

44.07

本年收入合计

9

4137.93 

本年支出合计

22

 4126.90

   用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

          年末结转和结余

24

 11.03

 

12

 

 

25

 

合计

13

4137.93 

合计

26

 4137.93

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

欧博娱乐市职业技术学校 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4137.93

4082.83 

 

44.07 

 

 

11.03 

 205

教育支出

3635.53

3635.53 

 

 

 

 

 

20502 

普通教育

0.45

0.45 

 

 

 

 

 

 2050204

 高中教育

0.45 

0.45 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

3064.93

3064.93

 

 

 

 

 

 2050302

  中专教育

509.94 

509.94 

 

 

 

 

 

2050304

  职业高中教育

2554.99

2554.99

 

 

 

 

 

 20509

教育费附加安排的支出

570.15 

570.15 

 

 

 

 

 

2050905

  中等职业学校教学设施

570.15

570.15

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

166.23

166.23

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

166.23

166.23

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

166.23

166.23

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

89.52

89.52

 

 

 

 

 

21005 

医疗保障

89.52

89.52

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

89.52

89.52

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

191.55

191.55

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

191.55

191.55

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

191.55

191.55

 

 

 

 

 

229

其他支出

55.10

55.10

 

 

 

 

 

229999

其他支出

55.10

55.10

 

 

 

 

 

22999901

  其他支出

55.10

55.10

 

44.07 

 

 

11.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

欧博娱乐市职业技术学校 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4126.90

3786.49

340.41

 

 

 

 205

教育支出

3635.53

3295.12

340.41

 

 

 

20502 

普通教育

0.45

0.45

0.00

 

 

 

 2050204

 高中教育

0.45

0.45

0.00

 

 

 

20503

职业教育

3064.93

3064.03

0.90

 

 

 

 2050302

  中专教育

509.94

509.04

0.90

 

 

 

2050304

  职业高中教育

2554.99

2554.99

0.00

 

 

 

 20509

教育费附加安排的支出

570.15

230.64

339.51

 

 

 

2050905

  中等职业学校教学设施

570.15

230.64

339.51

 

 

 

208

社会保障和就业支出

166.23

166.23

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

166.23

166.23

0.00

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

166.23

166.23

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

89.52

89.52

0.00

 

 

 

21005 

医疗保障

89.52

89.52

0.00

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

89.52

89.52

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

191.55

191.55

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

191.55

191.55

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

191.55

191.55

0.00

 

 

 

229

其他支出

44.07

44.07

0.00

 

 

 

22999

其他支出

44.07

44.07

0.00

 

 

 

2299901

  其他支出

44.07

44.07

0.00

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:欧博娱乐市职业技术学校

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4082.83 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

3635.53

3635.53 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

166.23

166.23 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

89.52

89.52

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

191.55

191.55

 

 

8

 

二十一、其他支出 

22

 0

 

 0

本年收入合计

9

4082.83

本年支出合计

23

4082.83

4082.83

0

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

4082.83 

合计

28

4082.83 

4082.83 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 欧博娱乐市职业技术学校

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4082.83

3742.42

340.41

205

教育支出

3635.53

3295.12

340.41

20502

普通教育

0.45

0.45

 

2050204

高中教育

0.45

0.45

 

20503

职业教育

3064.93

3064.03

0.90

2050302

  中专教育

509.94

509.94

 

2050304

  职业高中教育

2554.99

2554.99

 

20509

教育费附加安排的支出

570.15

230.64

339.51

2050905

  中等职业学校教学设施

570.15

230.64

339.51

208

社会保障和就业支出

166.23

166.23

 

20805

行政事业单位离退休

166.23

166.23

 

2080502

  事业单位离退休

166.23

166.23

 

210

医疗卫生与计划生育支出

89.52

89.52

 

21005

医疗保障

89.52

89.52

 

2100502

  事业单位医疗

89.52

89.52

 

221

住房保障支出

191.55

191.55

 

22102

住房改革支出

191.55

191.55

 

2210201

  住房公积金

191.55

191.55

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 欧博娱乐市职业技术学校

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

2177.34

302

商品和服务支出

517.83

 

30101

基本工资

1311.02

30201

办公费

8.47

 

30102

津贴补贴

271.55

30202

印刷费

0.06

 

30104

社会保障缴费

260.52

30204

手续费

0.93

 

30107

绩效工资

334.25

30205

水费

13.22

 

303

对个人和家庭的补助

767.74

30206

电费

30.32

 

30302

退休费

166.23

30207

邮电费

13.05

 

30307

医疗费

89.55

30209

物业管理费

0.62

 

30308

助学金

46.35

30211

差旅费

0.65

 

30309

奖励金

0.34

30213

维修(护)费

121.61

 

30311

住房公积金

191.55

30216

培训费

50.95

 

30313

购房补贴

273.72

30217

公务接待费

1.63

 

 

 

 

30218

专用材料费

52.18

 

 

 

 

30226

劳务费

88.16

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

3.17

 

 

 

 

30239

其他交通费

0.53

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

132.28

 

 

 

 

310

其他资本性支出

279.51

 

 

 

 

31003

专用设备购置

279.51

 

人员经费合计

2945.08

公用经费合计

797.34

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 欧博娱乐市职业技术学校

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.28

0

4.50

0

4.50

1.78

4.8

0

3.17

0

3.17

1.63

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

欧博娱乐市职业技术学校 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 欧博娱乐市职业技术学校2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

欧博娱乐市职业技术学校2016年度总收入4137.94 万元,

1、财政拨款收入4082.83 万元,比2015年决算数增加426.27万元,增长12%。主要原因:市财政对教育增加了投入,主要包括:中职免学费补助、中职国家助学金等。

2、事业收入44.07万元,主要是住宿费及学生体检费。

(二)年度支出总体情况

总支出4126.90万元

1、支出分别为教育支出3635.53万元.

2、社会保障和就业()支出166.23万元。

3、医疗卫生与计划生育()支出89.52万元。

4、住房保障()支出191.55万元。

5、其他支出44.07万元。

 

二、2016年收入决算情况说明

欧博娱乐市职业技术学校2016年度收入合计4137.94万元。

(一)财政拨款收入4082.83 万元,占本年收入合计的98.67 %。其中:教育支出(类)3635.53万元,占财政拨款收入的89.05%。包括:普通教育(款)0.45万元,职业教育(款) 3064.93 万元,教育费附加安排的支出(款)570.15万元。

社会保障和就业支出(类)166.23万元,占财政拨款收入的4.07 %。主要是行政事业单位离退休(款)166.23万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)89.52万元,占财政拨款收入的2.19%。主要医疗保障(款)89.52万元。

住房保障支出(类)191.55万元,占财政拨款收入的4.69%。包括:住房公积金支出191.55万元。

(二)事业收入44.07万元,占本年收入合计的1.07 %。

(三)其他收入11.04万元,占本年收入合计的0.26 %。

三、2016年度支出决算情况说明

欧博娱乐市职业技术学校2016年度支出合计 4126.90万元。具体如下;

(一)基本支出 3786.49万元,占本年支出合计的91.75%。其中:教育支出(类)3295.12万元,主要用于中专教育、职业高中教育经费支出;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)166.23万元,主要用于离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)89.52万元,主要用于社保费用支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)191.55万元,主要用于住房公积金等支出。

其他支出(类)其他支出(款)440.07万元,主要用于职业教育经费支出

(二)项目支出 340.41万元,占本年支出合计的8.25%。其中:教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)340.41万元,主要用于学校开展教育教学业务活动、设备购置。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

欧博娱乐市职业技术学校2016年度财政拨款收入合计 4082.83万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4082.83万元,比2015年决算数增加426.77万元,增长12%;主要原因2016年中等职业教育教学设备增加。

(二)2016年度财政拨款支出说明

欧博娱乐市职业技术学校2016年度财政拨款支出合计4082.83万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4082.83 万元,比2015年决算数增加426.77万元,增长12%;主要原因2016年中等职业教育教学设备增加。

分功能科目看教育支出(类)职业教育(款)3635.53万元,主要用于教育支出(类)职业教育(款)3635.53万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)166.23万元,主要用于离退休人员经费支出

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)89.52万元,主要用于社保费用支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)191.55万元,主要用于住房公积金等支出。

 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

欧博娱乐市职业技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出合计4082.83万元,占本年支出合计的98.93 %。与2015年相比,增加426.77万元,增长12%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

欧博娱乐市职业技术学校2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:教育支出(类)3635.53万元,占89.04%;社会保障和就业支出(类)166.62万元,占4.08%;医疗卫生与计划生育支出(类)89.52万元,占2.19 %;住房保障(类)191.52万元,占4.69%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

欧博娱乐市职业技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3742.42万元,其中:

(一)工资福利支出2177.34 万元,占基本支出的58.18%。主要包括:基本工资 1311.02万元、津贴补贴 271.55万元、社会保障缴费 260.52万元、绩效工资 334.25万元。

(二)商品和服务支出 517.83万元,占基本支出的13.84%。主要包括:办公费8.47 万元、印刷费0.06 万元、手续费 0.93万元、水费13.22 万元、电费30.32万元、邮电费13.05 万元、物业管理费0.62万元、差旅费0.65万元、维修(护)费 121.61万元、培训费50.95万元、公务接待费1.63 万元、专用材料费52.18万元、劳务费88.16万元、公务用车运行维护费3.17 万元、其他交通费0.53万元、其他商品和服务支出132.28万元。

(三)对个人和家庭的补助 767.74万元,占基本支出的 20.51%。主要包括:退休费166.23万元、医疗费89.55万元、奖助学金 46.35万元、奖励金0.34万元、住房公积金 191.55万元、住房补贴273.72万元

(四)其他资本性支出279.51万元,占基本支出的 7.47%,包括专用设备购置。

 

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共 4.8万元,具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费支出 3.17 万元,主要包括:公务车保有量 1 辆,全年运行维护费支出 3.17万元,比2015年减1.33万元,下降29.55%

2、公务接待费支出 1.63 万元,主要用于日常教学业务接待。

2016年预算6.28万元,实际决算为4.8万元,2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2015年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.48万元,下降23.57 %。其中:因公出国(境)费支出决算增减0万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算比2015年减1.33万元,下降29.56 %;公务接待费支出决算减少0.15万元,下降8.43 %。

八、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况

截至20161231,全校资产总值9229.05万元,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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