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2018年欧博娱乐市职业技术学校部门预算公开
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:60    更新时间:2018/3/29    【字体:

目录

 

第一部分  欧博娱乐市职业技术欧博娱乐平台

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  欧博娱乐市职业技术欧博娱乐平台

一、主要职责

学校主要职能是:贯彻国家教育方针,对受教育者进行政治思想品德教育和职业道德教育、传授职业知识、培养职业技能、进行职业指导,把受教育者培养成为社会主义现代化的建设者和接班人,积极探索职业教育现代化的办学规律,把学校办成高质量、高效益、出成绩、出经验的示范性职业学校。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:学校部门机构设置为三个处,分别为:教导处、教务处、总务处。学校编制人数202人,在职在编188人,退休40人。

 


第二部分  2018年部门预算表

1

收支总体情况表

单位名称: 欧博娱乐市职业技术学校                                                       单位:万元

收 入

支 出

项 目

2018年预算

项 目

2018年预算

一、财政拨款

3214.32

一、基本支出

3350.6

二、财政专户拨款

136.28

二、项目支出

995.77

三、其他资金

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

3350.6

本年支出合计

4346.37

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

七、上年结转

995.77

 

 

收入总计

4346.37

支出总计

4346.37

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 


2

收入总体情况表

单位名称:欧博娱乐市职业技术学校                                                       单位:万元

项 目

2018年预算

一、预算拨款

3214.32

    一般公共预算拨款

3214.32

    基金预算拨款

 

二、财政专户拨款

136.28

    教育收费

136.28

    其他财政收入拨款

 

三、其他资金

 

    事业收入

 

    事业单位经营收入

 

    其他收入

 

 

 

本年收入合计

3350.6

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

七、上年结转

995.77

 

 

收 入 总 计

4346.37

 


3

支出总体情况表

单位名称:欧博娱乐市职业技术学校                                                        单位:万元

项 目

2018年预算

一、基本支出

3350.6

    工资福利支出

2608.35

    一般商品和服务支出

338.17

    对个人和家庭的补助

404.08

    其他资本性支出等

 

 

 

二、项目支出

995.77

    日常运转类项目

995.77

    政府购买服务类项目

 

    其他类项目

 

    科技研发类项目

 

    基本建设类项目

 

    补助企事业类项目

 

    信息化运维类项目

 

    专项业务类项目

 

    因公出国(境)项目

 

    信息系统建设类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

本年支出合计

4346.37

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

支 出 总 计

4346.37

 


4

财政拨款总体情况表

单位名称:欧博娱乐市职业技术学校                                                       单位:万元

收 入

支 出

项 目

2018年预算

项 目

2018年预算

一、一般公共预算

3214.32

一、一般公共预算

4210.09

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

本年收入合计

3214.32

本年支出合计

4210.09

 

 

 

 

四、上年结转

      995.77 

四、结转下年

           -  

收入总计

       4210.09 

支出总计

        4210.09  

 


5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:欧博娱乐市职业技术学校                                                       单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

    4,210.09

3214.32

995.77

[205]教育支出

    3,278.39

2282.62

995.77

  [2050302]中专教育

       50.82

 

50.82

  [2050304]职业教育

    3,225.92

2282.62

943.30

  [20509]教育费附加安排支出

        1.65

 

1.65

[208]社会保障和就业支出

      597.96

597.96

 

  [20805]行政事业单位离退休

       87.97

87.97

 

    [2080502]事业单位离退休

       87.97

87.97

 

    [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

      364.28

364.28

 

     [208050502]事业单位基本养老保险缴费支出

      364.28

364.28

 

   [20805050202]教育事业单位基本养老保险缴费支出

      364.28

364.28

 

   [2050506]  机关事业单位职业年金缴费支出

      145.71

145.71

 

    [20805020602] 事业单位职业年金缴费支出

      145.71

145.71

 

       [20805060202] 教育事业单位职业年金缴费支出

      145.71

145.71

 

[210]医疗卫生与计划生育支出

       92.59

92.59

 

  [21011]行政事业单位医疗

       92.59

92.59

 

     [2101102] 事业单位医疗

       92.59

92.59

 

        [210110201]教育事业单位医疗

       92.59

92.59

 

[221]住房保障支出

      241.15

241.15

 

   [22102]住房改革支出

      241.15

241.15

 

     [2210201]住房公积金

      241.15

241.15

 

      [221020102]教育部门住房公积金

      241.15

241.15

 

 


6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:欧博娱乐市职业技术学校                                                       单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

合计

3214.32

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

2608.35

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

1553.14

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

212.71

  [50501]工资福利支出

  [30103]奖金

0

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

0

  [50501]工资福利支出

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

364.28

  [50501]工资福利支出

  [30109]职业年金缴费

145.71

  [50501]工资福利支出

  [30110]职工基本医疗保险缴费

44.23

  [50501]工资福利支出

  [30111]公务员医疗补助缴费

33.68

  [50501]工资福利支出

  [30112]其他社会保障缴费

13.45

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

241.15

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

201.89

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

4.64

  [50502]商品和服务支出

  [30211]差旅费

8

  [50502]商品和服务支出

  [30217]公务接待费

1.62

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

187.63

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

404.08

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

102.65

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

301.43

 


7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:欧博娱乐市职业技术学校                                                        单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

合计

995.77

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

995.77

  [50502]商品和服务支出

  [30226]劳务费

100

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

873.27

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

22.5

  [50902]助学金

  [30308]助学金

22.5

 


8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:欧博娱乐市职业技术学校                                                        单位:万元

项 目

2018年预算

行政经费

1.62

“三公”经费

1.62

其中:(一)因公出国(境)支出

0

                (二)公务用车购置及运行维护支出

0

              1.公务用车购置

0

              2. 公务用车运行维护费

0

                (三)公务接待费支出

1.62

 

 

注:

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会设费、福利费、物业管理费、曰常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会设费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事让单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。


9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:欧博娱乐市职业技术学校                                                        单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 

0

0

0

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。

 

10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:欧博娱乐市职业技术学校                                                       单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

欧博娱乐市职业技术学校

1

2

3

4

5

6

7

合计

 3350.6 

3214.32

3214.32 

 

 

136.28

 

 

    工资和福利支出

 

 2608.35

 2608.35

 2608.35

 

 

 

 

    商品和服务支出

 

 338.17

 201.89

 201.89

 

 

 136.28

 

    对个人和家庭的补助

 

404.08

404.08

404.08

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:欧博娱乐市职业技术学校                                                         单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

欧博娱乐市职业技术学校

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

995.77

995.77

995.77

 

 

 

 

 

 教育经费

995.77

995.77

995.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

(说明:以下涉及数据对比为与上年预算数对比。)

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算4346.37万元,比上年减少358.07万元,下降7.6%,主要原因是教学设备购置减少,支出预算4346.37万元,比上年减少358.07万元,下降7.6%, 主要原因是教学设备购置减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排1.62万元,比上年减少0.01万元,下降0.6%,主要原因是接待减少。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费0万元,与上年保持不变;公务接待费1.62万元,比上年减少0.01万元,下降主要原因是接待减少。

三、事业运行经费安排情况

2018年,本部门职业教育公用经费安排1175.16万元,比上年减少7.65万元,下降0.65%,主要原因是公用办公经费减少。其中:办公费4.64万元,印刷费5万元,邮电费22万元,差旅费8万元,会议费5万元,日常维修费218万元,专用材料及一般设备购置费730.52万元,培训费98万元,水电费84万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排667万元,其中:货物类采购预算206万元,工程类采购预算170万元,服务类采购预算291万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至20171231,本部门占有使用国有资产总体情况为:学校固定资产总值9360万元,分布构成情况为:土地及房屋构筑物4664万元,其余4696万元为各种教学设备。学校所有房屋都在用,没有空置。学校各项教学设备,在日常教学中都使用。

  六、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

  第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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